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Pasos a seguir para PRESENTAR el MODELO 115 domiciliado y 180 EN CONTASOL, para contables

Pasos a seguir para PRESENTAR el MODELO 115 domiciliado Y 180 EN CONTASOL, para contables

Modelo 115

  1. Comprobar en “Configuración AEAT” que tenemos todos los datos incluidos, incluyendo el banco para domiciliar.
  2. Listar mayor de la cuenta de retenciones de alquiler, por ejemplo 4751.3, sólo del trimestre.
  3. Ídem del año completo, pero asegurándonos que no sale la apertura (listamos del 02/01/2021 al 31/12/2021)
  4. Ir a Impresión=>irpf=>modelo 115
  1. Cambiar a periodo 4T
  2. Importar Datos
  3. Marcar domiciliación
  4. Comprobar que el importe a ingresar es igual al mayor de la 4751.3 del trimestre.
  5. Presentación Telemática. Si lo vas a presentar en el mismo momento con la firma digital, opción SI*
  1. Contasol abrirá la pagina de la AEAT, pero faltará seleccionar la ruta donde está el fichero, que será C/AEAT/CONTASOL/IRPF/115/2021, el fichero tendrá fecha y hora actual y se llamará NIF.115
  2. Pondremos ejercicio 2021, 4T, NIF y nombre de la empresa, y aceptar (no Cargar).
  3. Importar fichero, el importe cuadrará seguro.
  4. Formalizar ingreso / devolución, bajo a la derecha.
  5. Comprobar que marca “Domiciliación”, firmar y enviar. Luego guardar el fichero

*Si no tenemos instalada la firma digital en el mismo PC, o queremos que lo presente un tercero, seleccionamos opción NO, se abrirá una subcarpeta y veremos un fichero NIF.115 con fecha de hoy. Tan sólo hay que guardar este fichero o enviárselo a un tercero para que lo presente desde la página de Hacienda (buscar en Google por ejemplo 115 AEAT presentación fichero).

Modelo 180

  1. Comprobamos en Empresa=>Locales arrendados, que tenemos todos los datos, incluyendo la referencia catastral.
  2. Ir a Impresión=>irpf=>modelo 180
  3. Importar datos.
  4. Comprobar que la casilla 03 coinciden con el haber de la 4751.3 sin apertura.
  5. Comprobar la página de perceptores.
  6. Volver a la página de Hoja Resumen, y Presentación Telemática.
  7. No hace falta poner el NIF, opción importar fichero (ruta similar al 115, pero con 180), y enviar.

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