Pasos a seguir para PRESENTAR el MODELO 115 domiciliado Y 180 EN CONTASOL, para contables
Modelo 115
- Comprobar en “Configuración AEAT” que tenemos todos los datos incluidos, incluyendo el banco para domiciliar.
- Listar mayor de la cuenta de retenciones de alquiler, por ejemplo 4751.3, sólo del trimestre.
- Ídem del año completo, pero asegurándonos que no sale la apertura (listamos del 02/01/2021 al 31/12/2021)
- Ir a Impresión=>irpf=>modelo 115
- Cambiar a periodo 4T
- Importar Datos
- Marcar domiciliación
- Comprobar que el importe a ingresar es igual al mayor de la 4751.3 del trimestre.
- Presentación Telemática. Si lo vas a presentar en el mismo momento con la firma digital, opción SI*
- Contasol abrirá la pagina de la AEAT, pero faltará seleccionar la ruta donde está el fichero, que será C/AEAT/CONTASOL/IRPF/115/2021, el fichero tendrá fecha y hora actual y se llamará NIF.115
- Pondremos ejercicio 2021, 4T, NIF y nombre de la empresa, y aceptar (no Cargar).
- Importar fichero, el importe cuadrará seguro.
- Formalizar ingreso / devolución, bajo a la derecha.
- Comprobar que marca “Domiciliación”, firmar y enviar. Luego guardar el fichero
*Si no tenemos instalada la firma digital en el mismo PC, o queremos que lo presente un tercero, seleccionamos opción NO, se abrirá una subcarpeta y veremos un fichero NIF.115 con fecha de hoy. Tan sólo hay que guardar este fichero o enviárselo a un tercero para que lo presente desde la página de Hacienda (buscar en Google por ejemplo 115 AEAT presentación fichero).
Modelo 180
- Comprobamos en Empresa=>Locales arrendados, que tenemos todos los datos, incluyendo la referencia catastral.
- Ir a Impresión=>irpf=>modelo 180
- Importar datos.
- Comprobar que la casilla 03 coinciden con el haber de la 4751.3 sin apertura.
- Comprobar la página de perceptores.
- Volver a la página de Hoja Resumen, y Presentación Telemática.
- No hace falta poner el NIF, opción importar fichero (ruta similar al 115, pero con 180), y enviar.